目录
第一部分 成都市温江区和盛中学校概况
一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成
第二部分 成都市温江区和盛中学校2025年部
门预算情况说明第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、 部门收支总表二、部门收入总表三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表十四、部门整体支出绩效目标表
成都市温江区和盛中学校
2025 年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1. 贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育， 以优良的教育教学服务社会；
2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；
3. 配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
4. 配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
5. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
6. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
7. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
8. 负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
9. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量
（二）2025 年重点工作
一、安全管理工作方面。
继续坚持以学生安全为底线，以培养品德好、品行优、品牌亮的“和新˙三品”好学生为目标，狠抓德育常规，创新性开展“管”、 “引”、“导”，让学生守规矩讲文明的同时，感受在校园里的温暖和快乐。
1、依旧将学校的安全工作放在首位，定期对校园设施进行安全检查，及时消除安全隐患。将安全教育纳入课程体系，定期开展安全教育活动，如消防安全演练、地震应急演练等，提高学生的安全意识和自我保护能力。加强安全教育，丰富安全教育形式，除了传统的讲座和演练，还准备通过线上安全知识课程、安全主题短视频制作等方式，增强安全教育的趣味性和实效性，防止责任性安全事故发生。
2、加强校园餐的管理。加强学校食堂的食品安全管理，严格把
控食品采购、加工、储存等环节，确保学生的饮食安全。建立校园餐食材溯源体系，对每一批次食材的来源、采购时间、使用情况等进行详细记录。定期开展食堂满意度调查，收集学生和教师的意见建议，不断优化菜品和服务质量。加强食堂采购、流程管理、资金使用、财务管理的规范性，实现师生就餐五同。落实食堂日排查、周管控情况，做好月调度，确保食品安全零事故。加强家长、学生参与食堂的采购、安全等全方位的管理，落实食品安全责任。规范食堂经费的收支管理，做到专款专用，专账管理。通过优化采购流程、节约水电等措施，有效控制食堂运营成本并尽量做到收支平衡。每学期对食堂账目进行监督公示，结余资金用于改善学生伙食，确
保资金使用透明、合理，提高师生家长对食堂的满意率。
3、加强学校财务财物管理。
4、同时加强学校安全设施建设，对学校校门口实施人车分流，对后校门安装防撞柱及防撞石，对安保室安装防盗防暴窗等，通过有效的设施安全保护师生安全。
二、教育教学工作
坚持教学质量是学校生命线。1、教学精进，深化研修实践 提升队伍素质。通过课程优化，深入研究国家课程标准，结合学校实际情况，对现有课程进行优化整合。增加拓展性课程和探究性课程的比例，如开设科技创新、人文艺术等特色课程，满足学生多元化发展需求。
2、教学上继续推行并深入研究大单元学历案，定期组织教师开
展教学方法研讨活动，分享教学经验，共同提升教学水平。
3、做好教学质量监测数据的运用。通过建立完善的教学质量监测体系，定期进行阶段性测试和学情分析。通过数据分析精准定位学生的学习问题，为教师调整教学策略提供依据，从而促进学校教学质量的提升。
4、加强教师培训，师徒结对，完善教师激励机制，设立教学成果奖、优秀教师奖等，对在教育教学工作中表现突出的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性。
（二）以课题为牵引 扎实校本研修
1. 通过主题分享，激发老师研究冲动
邀请优秀的教研组长、备课组长、骨干教师将他们在作业设计、课题研究、校本教研、青年教师培养等方面的优秀的做法在周前会
进行分享，为教师们提供了宝贵的实践范例，更点燃了大家探索教育新路径的热情与欲望。
2. 邀请名优骨干，实地指导研究策略
依托于强校工程的平台，我校邀请名校名优骨干教师到校，针对十个中考学科，开展中考学科培训活动。通过专家教师与我校教师同课异构，以及专家教师进行专题讲座的形式，聚焦教材、课标、中考、作业、课堂 5 个核心方面，为老师们带来实地教学指导和帮助，10 个学科，20 场培训，为期一个月的学习，老师们收获满满。
3. 联动教研组，壮大研究队伍
为了课题研究的深入和落实，我们扩大研究队伍，将更多的老师卷入课题研究。我们分解课题研究任务，各教研组结合学科特点，针对学科教学中的实际问题，选取“和新·三品”关键要点中的一个点作为本年度教研组研修主题。从而聚焦主题，针对问题，开展系列主题研讨、课例观摩、交流等活动，积极探索“和新·三品课堂”的策略和方法。扎实而具体地开展聚焦主题、基于问题的校本研修，落实教科研一体化。
同时，我们鼓励各教研组积极申报小课题，由教研组长、备课
组长担任子课题（小课题）的主研人员，通过课题研究为抓手，促进校本教研的推进和落实。
4. 规范课例流程，深化研究内涵课例研究流程
环节 核心操作
环节 1 学历案（大单元学历案）备课
环节 2 上课+“和新·三品”课堂观课表观课
环节 3 上课老师说课
环节 4 1+3+X 议课（一群人根据任务聚焦观察点,根据观课量表进行议课；3 个人分别对标“和新三品”要点、流程和评价量表进行评课；其他人从常规评价的角度补充）
环节 5 行政督导点评
5. 开展“每月一论”活动，推动研究深入。
利用每月第四周的教科研工作例会。组织全校教师参与新课标、大单元学历案、以及新的教学理念、教学方法、教学技能等方面的全员培训；同时开展基于“和新三品”的，聚焦学科实际问题的，教研组校本教研活动经验总结与反思，促进教研组课题研究的推进与深入。
6. 通过评价导向，促进研究之恒
一是利用升旗仪式、大型活动及周前会等场合，公开表彰各类获奖及优秀表现，以此树立研究典范，既激励了先进，又为师生树立了学习的标杆与方向；二是将教科研成果（涵盖论文、课题）、参赛获奖及讲座等优秀表现纳入教师的“能力”评价体系，作为绩效考核与年度考评的重要参考，以此激发教师的研究动力，推动教育教学的持续发展。
（三）以“和新·三品”为指引 扎实课堂锤炼
本学期，课程与教师发展中心持续开展以新课标为核心标准，也学历案为抓手的课堂变革校本化实践--即“和新·三品”课堂的构建。希望“和新·三品”课堂成为学生“和新·三品”发展的有力保障。
1. 教研组开展“和新·三品”课堂的研究与实践，探索“和新·三
品”课堂策略。
各教研组聚焦研究主题，针对学科教学问题，充分运用“和新·三品”课堂的研究支架（包括“和新·三品”课堂核心要点、操作流程、观察量表和评价量表等），开展具有学科特点的，具有浓浓的研究味儿的，教研组常规教研活动。探索“和新·三品”课堂的实现策略。
2. 开展“三段式”“和新杯”赛课，全面提升队伍水平。
我们始终坚持一年一度“两轮三段式”“和新杯”课例研究展评活动，通过展评活动，各教研组将这一年来，聚焦“和新·三品”关键要素在课堂设计、课堂观察、课堂评价、课堂反思等方面的成果，进行集中展示和汇报。以活动的形式，促进并引领着老师们不断探索“和新·三品”的实现策略，提升教师专业素养、推动教学改革与创新。
三、德育工作方面
1、德育工作：加强德育课程建设，将德育内容融入到各学科教学中。开展丰富多彩的德育活动，如主题班会、社会实践、志愿服务等，培养学生的良好品德和行为习惯。
2、心理健康教育：配备专业的心理健康教师，完善心理健康教育设施。定期开展心理健康讲座和心理咨询活动，关注学生的心理健康状况。建立学生心理健康档案，对重点关注学生做好行政、班主任等一对一帮扶，并进行定期跟踪辅导，及时发现和解决学生的心理问题。
3、班级管理：加强班级管理，选拔优秀的班主任，定期组织班
主任培训和经验交流活动。建立良好的班级文化，营造积极向上的班级氛围。
四、推进校园重大项目建设，做好校园建设与后勤保障
①推进教室空调安装工作，制定合理的安装计划与预算，预计在 3 月前完成所有教室的空调安装，为师生创造舒适的教学环境。
②启动微机云教室建设项目，结合当下教育技术发展趋势，配置能满足正常教学需求的云终端设备和教学软件，满足学生信息技术课程及拓展学习需求，计划于 2025.10 月前完成并 投入使用。③教学设备更新：对学校多媒体设备进行全面评估，逐步更换老化、损坏的多媒体设备，提升教学展示效果。制定详细的设备采购清单和更换时间表，确保在不影响正常教学秩序的前提下尽早完成更新工作。
④完成学校食堂的雨污分流的工作。⑤完成学校环保验收阶段工作。
⑥在规定时间内完成智慧教室建设项目。
2025 年，学校将围绕以上工作要点，扎实推进各项工作，努力提升学校的教育教学质量和管理水平，为学生的成长和发展创造良好的条件。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市温江区和盛中学校部门预算包括成都市温江区和盛中学校本级预算。
第二部分 成都市温江区和盛中学校
2025年部门预算情况说明
一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025 年财政拨款收、支总预算 1,688.79 万元。收入包括：一般
公共预算拨款收入 1,688.79 万元；支出包括：教育支出 1,270.07 万
元、社会保障和就业支出 230.51 万元、卫生健康支出 59.88 万元、
住房保障支出 128.33 万元。
二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市温江区和盛中学校 2025 年一般公共预算当年拨款
1,688.79 万元，比 2024 年预算数 1,804.83 万元减少 116.04 万元，下降 6.43%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 116.04 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出 1,270.07 万元，占 75.21%；社会保障和就业（类）支出 230.51 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 59.88 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 128.33 万元，占 7.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1,142.35
万元，比 2024 年预算数 1,188.11 万元减少 45.76 万元，下降 3.85%，变动的主要原因是公用经费减少。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 15 万元，比 2024 年预算数 29.66 万元减少 14.66 万元，下降 49.43%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 112.72 万元，比 2024 年预算数 148.48 万元减少 35.76 万元，下降 24.08%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 153.67 万元，比
2024 年预算数 148.75 万元增加 4.92 万元，增长 3.31%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 76.84 万元，比 2024
年预算数 74.37 万元增加 2.47 万元，增长 3.32%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）预算数为 59.88 万元，比 2024 年预算数 56.4 万元增加 3.48万元，增长 6.17%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 128.33 万元，比 2024 年预算数 127.39 万元增加 0.94 万元， 增长 0.74%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。
三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区和盛中学校 2025 年一般公共预算基本支出
1561.07 万元，其中：
人员经费 1,485.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费 75.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。
（二）公务接待费
2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区和盛中学校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量
为 0 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2025 年预算安排
使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。
2025 年安排使用财政资金购置公务用车0 辆，经费预算0 万元。
其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。
2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。
五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区和盛中学校2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市温江区和盛中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
成都市温江区和盛中学校 2025 年收、支总预算 1,688.79 万元,
比 2024 年预算数 1,804.83 万元减少 116.04 万元，下降 6.43%，变动
的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 116.04 万元。
七、2025 年收入预算情况说明
成都市温江区和盛中学校 2025 年收入预算 1,688.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,688.79 万元，占 100%。
八、2025 年支出预算情况说明
成都市温江区和盛中学校 2025 年部门预算本年支出总计
1,688.79 万元，其中：基本支出预算 1,561.07 万元，占 92.44%；部门项目支出预算 127.72 万元，占 7.56%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区和盛中学校 2025 年无履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025 年成都市温江区和盛中学校政府采购预算总额 0 万元，其
中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采
购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
2025 年，成都市温江区和盛中学校共有车辆 0 辆，其中，一般
公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区和盛
中学校部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金
购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2025 年成都市温江
区和盛中学校无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。
（四）绩效目标设置情况
2025 年成都市温江区和盛中学校实行绩效目标管理的项目 8 个，
涉及预算 127.72 万元，其中，一般公共预算 127.72 万元，政府性基
金预算 0 万元，非财政资金预算 0 万元。
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部
门举办的学前教育支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
15. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
16. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。
17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
18. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。
19. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附
加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。
21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
成都市温江区和盛中学校 2025年部门预算
2025年01月13日
表1
部门收支总表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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1,688.79
|
一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、事业收入
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四、公共安全支出
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五、事业单位经营收入
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五、教育支出
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1,270.07
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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230.51
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九、社会保险基金支出
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十、卫生健康支出
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59.88
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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128.33
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、其他支出
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二十五、债务还本支出
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二十六、债务付息支出
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二十七、债务发行费用支出
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二十八、抗疫特别国债安排的支出
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本 年 收 入 合 计
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1,688.79
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本 年 支 出 合 计
|
1,688.79
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七、上年结转
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收 入 总 计
|
1,688.79
|
支 出 总 计
|
1,688.79
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表1-1
部门收入总表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
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项 目
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合计
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上年结转
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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财政专户管理资金收入
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单位代码
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单位名称（科目）
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合 计
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1,688.79
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1,688.79
|
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1,688.79
|
|
1,688.79
|
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605621
|
成都市温江区和盛中学校
|
1,688.79
|
|
1,688.79
|
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表1-2
部门支出总表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
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项 目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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单位代码
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单位名称（科目）
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类
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款
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项
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合 计
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1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
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|
1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
|
|
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|
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|
成都市温江区和盛中学校
|
1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
|
|
205
|
02
|
03
|
605621
|
初中教育
|
1,142.35
|
1,142.35
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605621
|
其他教育费附加安排的支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
其他教育支出
|
112.72
|
|
112.72
|
|
208
|
05
|
05
|
605621
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
153.67
|
153.67
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605621
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
76.84
|
76.84
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605621
|
事业单位医疗
|
59.88
|
59.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605621
|
住房公积金
|
128.33
|
128.33
|
|
表2
财政拨款收支预算总表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
一、本年收入
|
1,688.79
|
一、本年支出
|
1,688.79
|
1,688.79
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
1,688.79
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
|
教育支出
|
1,270.07
|
1,270.07
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
230.51
|
230.51
|
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
59.88
|
59.88
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
128.33
|
128.33
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
表2-1
财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
项 目
|
总计
|
区级当年财政拨款安排
|
中央提前通知专项转移支付等
|
上年结转安排
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金安排
|
国有资本经营预算安排
|
上年应返还额度结转
|
|
类
|
款
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区和盛中学校
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,688.79
|
1,561.07
|
127.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
1,485.37
|
1,485.37
|
1,485.37
|
1,485.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
605621
|
基本工资
|
372.90
|
372.90
|
372.90
|
372.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
605621
|
津贴补贴
|
15.57
|
15.57
|
15.57
|
15.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
605621
|
绩效工资
|
669.34
|
669.34
|
669.34
|
669.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
605621
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
153.67
|
153.67
|
153.67
|
153.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
09
|
605621
|
职业年金缴费
|
76.84
|
76.84
|
76.84
|
76.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
605621
|
职工基本医疗保险缴费
|
59.88
|
59.88
|
59.88
|
59.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
605621
|
其他社会保障缴费
|
8.84
|
8.84
|
8.84
|
8.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
605621
|
住房公积金
|
128.33
|
128.33
|
128.33
|
128.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
186.84
|
186.84
|
186.84
|
75.68
|
111.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
605621
|
办公费
|
3.47
|
3.47
|
3.47
|
0.90
|
2.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
02
|
605621
|
印刷费
|
2.90
|
2.90
|
2.90
|
2.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
605621
|
水费
|
0.40
|
0.40
|
0.40
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
605621
|
电费
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
0.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
605621
|
邮电费
|
1.40
|
1.40
|
1.40
|
1.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
09
|
605621
|
物业管理费
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
11
|
605621
|
差旅费
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
13
|
605621
|
维修（护）费
|
3.60
|
3.60
|
3.60
|
3.50
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
16
|
605621
|
培训费
|
4.60
|
4.60
|
4.60
|
0.80
|
3.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
18
|
605621
|
专用材料费
|
2.55
|
2.55
|
2.55
|
0.80
|
1.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
26
|
605621
|
劳务费
|
32.27
|
32.27
|
32.27
|
|
32.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
27
|
605621
|
委托业务费
|
3.17
|
3.17
|
3.17
|
2.00
|
1.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
605621
|
工会经费
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
13.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
29
|
605621
|
福利费
|
9.57
|
9.57
|
9.57
|
9.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
39
|
605621
|
其他交通费用
|
0.28
|
0.28
|
0.28
|
0.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
605621
|
其他商品和服务支出
|
103.41
|
103.41
|
103.41
|
33.91
|
69.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.59
|
1.59
|
1.59
|
0.02
|
1.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
09
|
605621
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
99
|
605621
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.56
|
1.56
|
1.56
|
|
1.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310
|
03
|
605621
|
专用设备购置
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
一般公共预算支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
项 目
|
合计
|
当年财政拨款安排
|
上年结转安排
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1,688.79
|
1,688.79
|
|
|
|
|
|
|
|
1,688.79
|
1,688.79
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区教育局部门
|
1,688.79
|
1,688.79
|
|
|
205
|
02
|
03
|
605
|
初中教育
|
1,142.35
|
1,142.35
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605
|
其他教育费附加安排的支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605
|
其他教育支出
|
112.72
|
112.72
|
|
|
208
|
05
|
05
|
605
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
153.67
|
153.67
|
|
|
208
|
05
|
06
|
605
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
76.84
|
76.84
|
|
|
210
|
11
|
02
|
605
|
事业单位医疗
|
59.88
|
59.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
605
|
住房公积金
|
128.33
|
128.33
|
|
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
项 目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
合 计
|
1,561.07
|
1,485.39
|
75.68
|
|
|
|
|
|
1,561.07
|
1,485.39
|
75.68
|
|
|
|
605621
|
成都市温江区和盛中学校
|
1,561.07
|
1,485.39
|
75.68
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,485.37
|
1,485.37
|
|
|
301
|
01
|
30101
|
基本工资
|
372.90
|
372.90
|
|
|
301
|
02
|
30102
|
津贴补贴
|
15.57
|
15.57
|
|
|
301
|
07
|
30107
|
绩效工资
|
669.34
|
669.34
|
|
|
301
|
08
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
153.67
|
153.67
|
|
|
301
|
09
|
30109
|
职业年金缴费
|
76.84
|
76.84
|
|
|
301
|
10
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
59.88
|
59.88
|
|
|
301
|
12
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.84
|
8.84
|
|
|
301
|
13
|
30113
|
住房公积金
|
128.33
|
128.33
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
75.68
|
|
75.68
|
|
302
|
01
|
30201
|
办公费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
302
|
02
|
30202
|
印刷费
|
2.90
|
|
2.90
|
|
302
|
05
|
30205
|
水费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
302
|
06
|
30206
|
电费
|
0.78
|
|
0.78
|
|
302
|
07
|
30207
|
邮电费
|
1.40
|
|
1.40
|
|
302
|
09
|
30209
|
物业管理费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
11
|
30211
|
差旅费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
302
|
13
|
30213
|
维修（护）费
|
3.50
|
|
3.50
|
|
302
|
16
|
30216
|
培训费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
302
|
18
|
30218
|
专用材料费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
302
|
27
|
30227
|
委托业务费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
28
|
30228
|
工会经费
|
13.25
|
|
13.25
|
|
302
|
29
|
30229
|
福利费
|
9.57
|
|
9.57
|
|
302
|
39
|
30239
|
其他交通费用
|
0.28
|
|
0.28
|
|
302
|
99
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
33.91
|
|
33.91
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
|
303
|
09
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
金额
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
127.72
|
|
|
|
|
|
|
127.72
|
|
|
|
|
|
成都市温江区和盛中学校
|
127.72
|
|
|
|
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
15.00
|
|
205
|
09
|
99
|
605621
|
教育技术装备经费
|
15.00
|
|
|
|
|
|
其他教育支出
|
112.72
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
编外教职工经费
|
28.67
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
全区教师队伍建设管理费用
|
56.42
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
20.00
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
对口支援经费
|
1.56
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
温江区国家教育考试经费
|
1.17
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
中小学德育和艺体卫经费
|
0.90
|
|
205
|
99
|
99
|
605621
|
中小学五育并举发展经费
|
4.00
|
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605621
|
成都市温江区和盛中学校
|
|
|
|
|
|
|
注：无此项内容
表4
政府性基金预算支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
项 目
|
本年政府性基金预算支出
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无此项内容
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无此项内容
表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：成都市温江区和盛中学校 金额单位：万元
|
项 目
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无此项内容
部门预算项目绩效目标表（2025年度）
金额单位：万元
|
单位名称
|
项目名称
|
预算数
|
年度目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重
|
|
605621-成都
市温江区和盛中学校
|
|
127.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
605621-成都
市温江区和盛中学校
|
教育技术装备经费
|
15.00
|
进行学校功能室设施设备配置，按时完成交付使用。
|
效益指标
|
社会效益指标
|
教学保障率
|
＝
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购品种交付率
|
＝
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
项目完成验收率
|
≥
|
75
|
%
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指
标
|
学校满意度
|
≥
|
95
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
编外教职工经费
|
28.67
|
落实聘任教师待遇 ，确学校教育教学工作顺利开展。
|
效益指标
|
社会效益指标
|
确保教育教学活动顺利发展
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
教师满意度
|
≥
|
95
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保障编外聘用教职
工人数
|
≥
|
3
|
人
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
逐步提高教师待 遇，确保教师队伍
稳定
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
全区教师队伍建设管理费用
|
56.42
|
保证编外教师享受正常工会待 遇，解决教师工作餐、体检问题，保障名师工作室活动正常有序开展，教师订阅杂志报刊不断
学习提高。
|
产出指标
|
数量指标
|
教职工体检率
|
≥
|
90
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升教职工幸福感
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
教职工满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提升教师队伍素质
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
教育事业发展及均衡发展经费
|
20.00
|
开展学区制改革项目、强校工程
、新优质学校项目，有效推动教育教育优质均衡发展
|
效益指标
|
社会效益指标
|
全面有效推进教育均衡发展
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
产出指标
|
数量指标
|
开展教育均衡发展
推动项目工作大项
|
＝
|
2
|
项
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
质量指标
|
验收通过率
|
≥
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成及时性
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
对口支援经费
|
1.56
|
1、把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业作出贡献；2、帮助色达培养教育人才，为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡
村振兴。
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高色达学生文化水平
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按省市工作要求时
段开展对口支援工
作
|
定性
|
按时
|
|
20
|
|
产出指标
|
数量指标
|
选派名优教师送教
|
≥
|
1
|
人
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
提高色达教育质量
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
色达人民对温江教育帮扶质量满意度
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
温江区国家教育考试经费
|
1.17
|
完成体考模拟等相关考试事项，实现平安考试。
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
考生满意率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
时效指标
|
模拟考试按期完成
率
|
＝
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
考试安全事故发生率
|
＝
|
0
|
%
|
20
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
体考顺利开展率
|
＝
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
数量指标
|
考试次数
|
≥
|
1
|
场次
|
20
|
|
中小学德育和艺体卫经费
|
0.90
|
顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，体育教师装备、做好家庭教育及班主任培养发展、心理
辅导员资格培训
|
效益指标
|
社会效益指标
|
体育教师装备改善情况
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
体育教师装备质量
|
定性
|
优
|
|
20
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
教师满意率
|
≥
|
90
|
%
|
10
|
|
产出指标
|
数量指标
|
体育教师装备人数
|
＝
|
5
|
人
|
20
|
|
中小学五育
|
|
结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体
、艺、科技等赛
|
产出指标
|
数量指标
|
各级各类比赛参赛人次、活动人次
|
≥
|
30
|
人
|
20
|
|
产出指标
|
质量指标
|
参与完成率
|
＝
|
100
|
%
|
20
|
|
产出指标
|
时效指标
|
项目完成时间
|
≤
|
12
|
月
|
20
|
|
|
并举发展经
费
|
4.00
|
事活动；通过组
织开展区级赛事等系列活动、区级体育教师技能大赛、学生体质
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
师生满意率
|
≥
|
85
|
%
|
10
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
提高学生综合素养
|
定性
|
优
|
|
20
|